Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº48/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO CAMPUS. PREGAO 90626/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: empenho referente a aquisicao de itens diversos, seguindo as instrucoes do rems nº48/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do campus. pregao 90626/2025. Valor global contratado: R$ 12.239,90. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23346.002028.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90626/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.239,90
- Valor globaloficial
- R$ 12.239,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COBERTURA MATERIAIS/ MERCADORIAS, COR AZUL, LARGURA 12 M, TIPO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILHOSES PARA AMARRAÇÃO E BORDAS COSTURA SIMP… | 5 | R$ 743,98 | R$ 3.719,90 |
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA MICRA, LARGURA 8 M, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO COBERTURA E PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE | 3 | R$ 2.840,00 | R$ 8.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.239,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.239,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.239,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.239,90
Faturas
- 11137 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 3.719,90
- 11131 · emitida 04/03/2026 · PagoR$ 8.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002028.2025-32
valor global após o termo: R$ 12.239,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.