Contrato federal · Empenho 2026NE000337 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO A MANUTENÇÃO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHO (CNPJ 60.424.398/0001-15) para: aquisição de material de expediente, visando a manutenção adequada do estoque do almoxarifado central da ufs. Valor global contratado: R$ 5.475,00. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA FILHOCNPJ 60.424.398/0001-15
- Processooficial
- 23113.015295/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL APERGAMINHADO, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 56 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, LARGURA 148 MM | 2.500 | R$ 2,19 | R$ 5.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000337 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.475,00
Faturas
- 117 · emitida 26/02/2026 · PagoR$ 5.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000337 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.015295/2025-11
valor global após o termo: R$ 5.475,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.