Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA SENSIBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL EM GESTÃO DE DOCUMENTOS.
FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA contratou ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA (CNPJ 54.902.668/0001-53) para: aquisição de material personalizado para sensibilização institucional em gestão de documentos.. Valor global contratado: R$ 5.241,70. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSACNPJ 42.519.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 344001
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDACNPJ 54.902.668/0001-53
- Processooficial
- 01550.000433/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.241,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.241,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJogo / Brinquedo Pedagógico - tipo: quebra-cabeça, material: mdf, quantidade: 20 peças, cor: multicolor, aplicação: jogos pedagógicos | 10 | R$ 77,00 | R$ 770,00 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJogo / Brinquedo Pedagógico - tipo: quebra-cabeça, material: mdf, quantidade: 20 peças, cor: multicolor, aplicação: jogos pedagógicos | 10 | R$ 44,00 | R$ 440,00 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJogo / Brinquedo Pedagógico - tipo: quebra-cabeça, material: mdf, quantidade: 20 peças, cor: multicolor, aplicação: jogos pedagógicos | 10 | R$ 35,67 | R$ 356,70 |
| CANECACaneca - material: aço inoxidável, capacidade: 180, características adicionais: com cabo e tampa em plástico resistente | 250 | R$ 14,70 | R$ 3.675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.240,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.241,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.240,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.241,70
Faturas
- 45 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.241,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01550.000433/2025-68
valor global após o termo: R$ 5.241,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829917
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.