Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE TI, AUTORIZADO PELO,OFICIO N° 17/2026 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.000466.2026-93
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ESTRUTTOS LTDA (CNPJ 17.839.055/0001-92) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisicão de material de ti, autorizado pelo,oficio n° 17/2026 - deap-mcp/digeral-mcp/mcp/ifap, processo 23228.000466.2026-93. Valor global contratado: R$ 2.218,20. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ESTRUTTOS LTDACNPJ 17.839.055/0001-92
- Processooficial
- 23228.000466.2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.218,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.218,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMAGEMCONJUNTO IMAGEM, COMPONENTES UNIDADE DE IMAGEM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LEXMARK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, CÓDIGO 58D0Z0E | 5 | R$ 443,64 | R$ 2.218,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.218,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.218,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.218,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.218,20
Faturas
- 617 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.218,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000466.2026-93
valor global após o termo: R$ 2.218,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 829968
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.