Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR CONFORME PREGÃO 90008/25 - UASG158148, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (2874961/SEI). DISPONÍVEL NO PROCESSO 2…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou C.F.S. GOMES LTDA (CNPJ 41.224.334/0001-26) para: empenho para atender despesas com aquisição de uniforme escolar conforme pregão 90008/25 - uasg158148, autorizado pelo ordenador de despesas (2874961/sei). disponível no processo 23243.015229/2025-58.. Valor global contratado: R$ 22.750,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- C.F.S. GOMES LTDACNPJ 41.224.334/0001-26
- Processooficial
- 23243.015229/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME | 500 | R$ 23,00 | R$ 11.500,00 |
| CALÇACALÇA, MATERIAL HELANCA 75% POLIÉSTER; 23% POLIAMIDA; 2% ELASTANO, MODELO UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS 2 BOLSOS FRONTAIS, TIPO BOLSO EMBUTIDOS, TIPO CÓS COM ELÁSTICO, COR AZUL ROYAL, TAMANHO VARIADO, CA… | 450 | R$ 25,00 | R$ 11.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.750,00 · a liquidar R$ 22.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2816 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015229/2025-58
valor global após o termo: R$ 22.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.