Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NAPNE UGR 157190, CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREG 90.002/2024 SRP UASG 152815. PROC 23041.008574/2025-10
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GRAFICA CAMINHA LTDA (CNPJ 01.098.180/0001-59) para: aquisição de material de consumo para o napne ugr 157190, campus palmeira dos índios. preg 90.002/2024 srp uasg 152815. proc 23041.008574/2025-10. Valor global contratado: R$ 465,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- GRAFICA CAMINHA LTDACNPJ 01.098.180/0001-59
- Processooficial
- 23041.008574/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465,00
- Valor globaloficial
- R$ 465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, TIPO 1/4, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA FOLHAS 56 G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO REVESTIDA COM PAPEL-COUCHÉ, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 140 MM, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 50 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO TRIPLEX, TIPO DOBRADA, LARGURA 236 MM, ALTURA 343 MM, COR VERDE, GRAMATURA 280 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PRENDEDOR INTERNO GRAMPO TRILHO | 100 | R$ 1,40 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 465,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 10/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 465,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,00
Faturas
- 131 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008574/2025-10
valor global após o termo: R$ 465,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830050
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.