Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORM 136/2025 - CPL/DPA/GAB/IBC25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO PROCESSO 23119.002278.2025-56
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA (CNPJ 62.098.121/0001-75) para: valor que se empenha para atender form 136/2025 - cpl/dpa/gab/ibc25 aquisição de material de limpeza para a coordenação de nutrição processo 23119.002278.2025-56. Valor global contratado: R$ 130,20. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MATOS E CAMARA COMERCIO LTDACNPJ 62.098.121/0001-75
- Processooficial
- 23119.002278.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,20
- Valor globaloficial
- R$ 130,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, CORINCOLOR, TIPO COMUM | 70 | R$ 1,86 | R$ 130,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130,20
Faturas
- 41 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002278.2025-56
valor global após o termo: R$ 130,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.