Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS IFRN/ZN (ACCESS POINT). PREGAO N° 90126/2024 - UASG 154051.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: valor que se empenha para aquisicao de material permanente para o funcionamento do campus ifrn/zn (access point). pregao n° 90126/2024 - uasg 154051.. Valor global contratado: R$ 147.090,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23058.001940/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 10 | R$ 4.903,00 | R$ 147.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.709,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.709,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.709,00 · a liquidar R$ 14.709,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 771 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.709,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001940/2025-12
valor global após o termo: R$ 147.090,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.