Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELEVISORES 65 POLEGADAS PARA O CAMPUS RIBEIRA DO POMBAL , CONFORME PROCESSO 23327.253069.2025-13 - TED 16007
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender despesa com aquisicao de televisores 65 polegadas para o campus ribeira do pombal , conforme processo 23327.253069.2025-13 - ted 16007. Valor global contratado: R$ 44.220,00. Vigência de 08/09/2025 a 12/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23327.253069/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 12/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 15 | R$ 2.948,00 | R$ 44.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.220,00 · a liquidar R$ 44.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37594 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.253069/2025-13
valor global após o termo: R$ 44.220,00 · vigência até 12/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830153
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.