Contrato federal · Empenho 2025NE000544 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90003/2025 – ATA Nº 119/2025 - F E W COMERCIO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS LTDA – AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREDIAL DESTA UNIVERS…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou F & W COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS LTDA (CNPJ 21.513.968/0001-91) para: pregão 90003/2025 – ata nº 119/2025 - f e w comercio instalação de sistemas ltda – aquisicao de material de consumo para atendimento as demandas de manutencao predial desta universidade.. Valor global contratado: R$ 3.948,20. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F & W COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS LTDACNPJ 21.513.968/0001-91
- Processooficial
- 23102.004517/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.948,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.948,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO MONTAGEM DE MÓVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UM LADO ENCAIXE, OUTRO LADO PARAFUSADO, COMPRIMENTO 19 MM, COR LINHEIRO MEL, FORMATO TRAPÉZIO | 50 | R$ 74,12 | R$ 3.706,00 |
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 19 A 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT | 20 | R$ 5,81 | R$ 116,20 |
| MASSA DE FIXAR VIDROMASSA DE FIXAR VIDRO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO DE LINHAÇA E GESSO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS | 10 | R$ 12,60 | R$ 126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.948,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.948,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000544 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.948,20 · a liquidar R$ 3.948,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 250 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.948,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000544 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000544 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004517/2023-20
valor global após o termo: R$ 3.948,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830209
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.