Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTICIOS
3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PICOS (CNPJ 14.626.209/0001-70) para: gêneros alimenticios. Valor global contratado: R$ 335.284,84. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160202
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PICOSCNPJ 14.626.209/0001-70
- Processooficial
- 64041000314202656
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 335.284,84
- Valor globaloficial
- R$ 335.284,84
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Publicaçãooficial
- 14/12/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA | 800 | R$ 12,17 | R$ 9.736,00 |
| FRUTA | 360 | R$ 17,17 | R$ 6.181,20 |
| FRUTA | 360 | R$ 17,17 | R$ 6.181,20 |
| LEGUME IN NATURA | 1.300 | R$ 9,90 | R$ 12.870,00 |
| POLPA DE FRUTA | 300 | R$ 42,67 | R$ 12.801,00 |
| POLPA DE FRUTA | 500 | R$ 16,17 | R$ 8.085,00 |
| POLPA DE FRUTA | 500 | R$ 18,33 | R$ 9.165,00 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA | 500 | R$ 16,60 | R$ 8.300,00 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA | 500 | R$ 16,60 | R$ 8.300,00 |
| VERDURA IN NATURA* | 520 | R$ 12,33 | R$ 6.411,60 |
| VERDURA IN NATURA* | 780 | R$ 11,93 | R$ 9.305,40 |
| LEGUME IN NATURA | 624 | R$ 11,57 | R$ 7.219,68 |
| CONDIMENTO | 416 | R$ 13,50 | R$ 5.616,00 |
| LEGUME IN NATURA | 780 | R$ 6,50 | R$ 5.070,00 |
| BANDEJA OVOS | 936 | R$ 30,67 | R$ 28.707,12 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 2,62 | R$ 1.310,00 |
| FRUTA | 520 | R$ 8,50 | R$ 4.420,00 |
| FRUTA | 4.680 | R$ 2,28 | R$ 10.670,40 |
| LEGUME IN NATURA | 260 | R$ 9,47 | R$ 2.462,20 |
| FRUTA | 520 | R$ 14,00 | R$ 7.280,00 |
| FRUTA | 520 | R$ 6,05 | R$ 3.146,00 |
| FRUTA | 520 | R$ 6,17 | R$ 3.208,40 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA | 1.040 | R$ 6,33 | R$ 6.583,20 |
| FRUTA | 520 | R$ 15,30 | R$ 7.956,00 |
| FRUTA | 260 | R$ 6,68 | R$ 1.736,80 |
| FRUTA | 1.300 | R$ 6,68 | R$ 8.684,00 |
| AMIDO | 520 | R$ 12,83 | R$ 6.671,60 |
| LEGUMINOSA | 104 | R$ 14,50 | R$ 1.508,00 |
| LEGUMINOSA | 104 | R$ 12,83 | R$ 1.334,32 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 150 | R$ 26,67 | R$ 4.000,50 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 150 | R$ 30,83 | R$ 4.624,50 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 150 | R$ 26,67 | R$ 4.000,50 |
| DOCE LEITE | 150 | R$ 26,67 | R$ 4.000,50 |
| CHUCHU VERDELEGUME IN NATURA | 260 | R$ 9,37 | R$ 2.436,20 |
| CONDIMENTO | 416 | R$ 16,83 | R$ 7.001,28 |
| CENOURALEGUME IN NATURA | 800 | R$ 11,60 | R$ 9.280,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.300 | R$ 9,70 | R$ 12.610,00 |
| CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLECASTANHA PARA ALIMENTACAO | 208 | R$ 74,67 | R$ 15.531,36 |
| BETERRABALEGUME IN NATURA | 260 | R$ 11,17 | R$ 2.904,20 |
| LEGUME IN NATURA | 1.040 | R$ 10,23 | R$ 10.639,20 |
| LEGUME IN NATURA | 1.040 | R$ 6,03 | R$ 6.271,20 |
| FRUTA | 1.040 | R$ 6,92 | R$ 7.196,80 |
| CONDIMENTO | 416 | R$ 31,33 | R$ 13.033,28 |
| VERDURA IN NATURA | 312 | R$ 17,00 | R$ 5.304,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 5,10 | R$ 5.100,00 |
| FRUTA | 520 | R$ 8,93 | R$ 4.643,60 |
| FRUTA | 520 | R$ 11,13 | R$ 5.787,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258.125,15
- A liquidarcalculado
- R$ 40.909,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217.215,80
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000709 · 14/08/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.483,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.483,30
- 2025NE000061 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.267,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.267,20
- 2024NE000792 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.374,65 · a liquidar R$ 40.909,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.465,30
- 2026NE000049 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:36
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