Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML E 180ML, CLASSIFICADOS COMO BENS DE CONSUMO.DISPENSA ELETRONICA Nº 61/2026/SPRF-RO.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M S GONCALVES LTDA (CNPJ 49.138.874/0001-07) para: aquisicao de copos descartaveis de 50ml e 180ml, classificados como bens de consumo.dispensa eletronica nº 61/2026/sprf-ro.. Valor global contratado: R$ 3.564,50. Vigência de 06/03/2026 a 06/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- M S GONCALVES LTDACNPJ 49.138.874/0001-07
- Processooficial
- 08671.000226/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.564,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.564,50
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Publicaçãooficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 06/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 50, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 10 | R$ 104,70 | R$ 1.047,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 180, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 25 | R$ 100,70 | R$ 2.517,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.564,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.564,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.564,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.564,50
Faturas
- 581 · emitida 11/03/2026 · PagoR$ 3.564,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.000226/2026-67
valor global após o termo: R$ 3.564,50 · vigência até 06/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830241
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.