Contrato federal · Empenho 2025NE001217 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DEZEMBRO - MATERIAL PREDIAL - PREFEITURA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou BTS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 44.387.697/0001-70) para: pedido dezembro - material predial - prefeitura. Valor global contratado: R$ 16.256,90. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 44.387.697/0001-70
- Processooficial
- 23063.000741/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.256,90
- Valor globaloficial
- R$ 16.256,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM | 20 | R$ 227,62 | R$ 4.552,40 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120º, FORMATO TUBUL… | 1.700 | R$ 6,63 | R$ 11.271,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO ULTRA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 12 W, TIPO BASE E-27, COR LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO A60 | 150 | R$ 2,89 | R$ 433,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.256,90
- A liquidarcalculado
- R$ 16.256,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001217 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.256,90 · a liquidar R$ 16.256,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.256,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001217 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000741/2025-18
valor global após o termo: R$ 16.256,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830351
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.