Contrato federal · Empenho 2026NE000144 · Comprasnet Contratos
2026NC000249 DE 09MAR26 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 145 DA DVMKT/ 2026DI0011 / AQUISICAO DE PORTA FOLDER/ CONSOANTE COM ORCAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI N° 65251.000405/2026-8…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA (CNPJ 02.593.933/0001-65) para: 2026nc000249 de 09mar26 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 145 da dvmkt/ 2026di0011 / aquisicao de porta folder/ consoante com orcamento da contratada/ n° sei n° 65251.000405/2026-89/ subelemento 16.. Valor global contratado: R$ 799,90. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDACNPJ 02.593.933/0001-65
- Processooficial
- 65251.000405/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,90
- Valor globaloficial
- R$ 799,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-REVISTAPorta-Revista - material: tubo aço, tipo: revisteiro, altura: 120, largura: 50, características adicionais: 16 tubos expositores/tubo principal com ponteiras, cor: cinza, comprimento: 40 | 1 | R$ 799,90 | R$ 799,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 799,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 799,90
Faturas
- 8495 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 799,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000144 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000405/2026-89
valor global após o termo: R$ 799,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830423
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.