Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUIS.DE ACESS POINT PARA IFCE CAMPUS IGUATU-PE:90080/2025(158125)-CONTATO FORNECEDOR:(61) 995360900-DADOS BANCARIOS:033/3328/130058922. PROCESSO SEI:23266.0051…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA (CNPJ 40.407.429/0001-12) para: empenho referente a aquis.de acess point para ifce campus iguatu-pe:90080/2025(158125)-contato fornecedor:(61) 995360900-dados bancarios:033/3328/130058922. processo sei:23266.005123/2025-88.. Valor global contratado: R$ 3.899,95. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDACNPJ 40.407.429/0001-12
- Processooficial
- 23266.005123/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.899,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.899,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, TAXA TRANSMISSÃO 23 DBM, FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, APLICAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTENA INTEGRADA DE 8.5 DBI; ALCANCE 5+ KM, SUPORTE VLAN 32… | 5 | R$ 779,99 | R$ 3.899,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.899,95
- A liquidarcalculado
- R$ 3.899,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.899,95 · a liquidar R$ 3.899,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 185 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.899,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.005123/2025-88
valor global após o termo: R$ 3.899,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.