Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA QUE FORNECA GARRAFATERMICA AOS SERVIDORES, COLABORADORES E ESTAGIARIOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DODNIT NO ESTADO DO RIO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA (CNPJ 49.219.570/0001-66) para: empenho para atender despesa com contratacao de empresa que forneca garrafatermica aos servidores, colaboradores e estagiarios da superintendencia regional dodnit no estado do rio grande do sul.. Valor global contratado: R$ 9.800,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0005-34
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT 393012
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PRYME VENDAS & SERVICOS LTDACNPJ 49.219.570/0001-66
- Processooficial
- 50610.006681/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.800,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA - CAPACIDADE: 700, MATERIAL: VIDRO | 200 | R$ 49,00 | R$ 9.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.998,00 · a liquidar R$ 4.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000125 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.802,00 · a liquidar R$ 4.802,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 128 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006681/2025-76
valor global após o termo: R$ 9.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830549
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.