Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ESPORTIVO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou 22.329.418 LORRANE CARNEIRO GONCALVES (CNPJ 22.329.418/0001-80) para: material esportivo. Valor global contratado: R$ 602,84. Vigência de 30/12/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- 22.329.418 LORRANE CARNEIRO GONCALVESCNPJ 22.329.418/0001-80
- Processooficial
- 23414.004909/2025-3
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 602,84
- Valor globaloficial
- R$ 602,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE - MATERIAL: ALGODÃO/NYLON, COR: VERDE E BRANCA, APLICAÇÃO: TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDAS 183CM X 15,25CM, COM SUPORTE | 4 | R$ 90,71 | R$ 362,84 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA - MATERIAL: ACETATO DE CELULOIDE, PESO: 2,74, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 100 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602,84
- A liquidarcalculado
- R$ 602,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 602,84 · a liquidar R$ 602,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 602,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004909/2025-3
valor global após o termo: R$ 602,84 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830553
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.