Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRIMEIRO ATENDIMENTO EM SAÚDE (ITEM 77), CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS DO EDITAL DO PREGÃO 90002/2025 - UASG 158464…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 46.884.097/0001-43) para: aquisição de insumos e equipamentos para o primeiro atendimento em saúde (item 77), considerando as condições, especificações e prazos do edital do pregão 90002/2025 - uasg 158464 (campus recife/ifpe) e demais informaçõe…. Valor global contratado: R$ 124,38. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 46.884.097/0001-43
- Processooficial
- 23359.012904/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,38
- Valor globaloficial
- R$ 124,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, T… | 1 | R$ 124,38 | R$ 124,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124,38
- A liquidarcalculado
- R$ 124,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,38 · a liquidar R$ 124,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1724 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.012904/2025-80
valor global após o termo: R$ 124,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.