Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, DO TIPO PRATO FEITO, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS. OS SERVIÇOS DEVERÃO INCLUIR TODOS OS MAT…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou EXPRESSO SALADA LTDA (CNPJ 23.647.072/0001-20) para: contratação de serviços comuns de preparo e distribuição de refeições, do tipo prato feito, nas dependências do ifma - campus barreirinhas. os serviços deverão incluir todos os materiais, equipamentos e mão de obra neces…. Valor global contratado: R$ 322.513,15. Vigência de 01/04/2026 a 31/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO SALADA LTDACNPJ 23.647.072/0001-20
- Processooficial
- 23249.037153/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 322.513,15
- Valor globaloficial
- R$ 322.513,15
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), TIPO PRATO FEITO PARA ALUNOS E SERVIDORES EM GERAL. | 1 | R$ 15,70 | R$ 15,70 |
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), TIPO PRATO FEITO PARA ALUNOS DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL. | 20.955 | R$ 15,39 | R$ 322.497,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.973,88
- A liquidarcalculado
- −R$ 42.726,21
- Liquidadocalculado
- R$ 6.710,05
- Pagocalculado
- R$ 107.991,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.973,88 · a liquidar −R$ 42.726,21 · liquidado R$ 6.710,05 · pago R$ 107.991,62
Faturas
- 000.001.210 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114.701,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830727
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.