Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90023/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI/EPC) - CRE1 - PROCESSO 23784.000802/2025-10.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou PLACIDOS COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.132.196/0001-66) para: pregão 90023/2024 - aquisição de materiais de proteção e segurança (epi/epc) - cre1 - processo 23784.000802/2025-10.. Valor global contratado: R$ 663,90. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLACIDOS COMERCIAL LTDACNPJ 03.132.196/0001-66
- Processooficial
- 23784.000802/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 663,90
- Valor globaloficial
- R$ 663,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 6 | R$ 5,45 | R$ 32,70 |
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISAMÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL… | 526 | R$ 1,20 | R$ 631,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 663,90
- A liquidarcalculado
- R$ 663,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 663,90 · a liquidar R$ 663,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2437 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 663,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000802/2025-10
valor global após o termo: R$ 663,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830824
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.