Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90023/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI/EPC) - CRE1 - PROCESSO 23784.000810/2025-58.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: pregão 90023/2025 - aquisição de materiais de proteção e segurança (epi/epc) - cre1 - processo 23784.000810/2025-58.. Valor global contratado: R$ 109,02. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 23784.000810/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109,02
- Valor globaloficial
- R$ 109,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICO, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ… | 6 | R$ 18,17 | R$ 109,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109,02
- A liquidarcalculado
- R$ 109,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109,02 · a liquidar R$ 109,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 587 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000810/2025-58
valor global após o termo: R$ 109,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830825
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.