Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO DE CRACHÁS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE IDENTIDADE FUNCIONAL, TIPO CRACHÁ, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO IFSULDEMINAS, REITO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou JULIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 63.102.808/0001-08) para: confecção de crachás contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de identidade funcional, tipo crachá, para identificação dos servidores do ifsuldeminas, reitoria e campi. reemnº1/2026/cdp/ddpqv/prog…. Valor global contratado: R$ 6.353,50. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- JULIAN COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 63.102.808/0001-08
- Processooficial
- 23343.000459.2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00527/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.353,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.353,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSConfecção de crachás - Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de identidade funcional, tipo crachá, para identificação dos servidores do FSULDEMINAS, Reitoria e Campi. Especi… | 485 | R$ 13,10 | R$ 6.353,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.353,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.353,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.353,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.353,50
Faturas
- 48 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.353,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000459.2026-75
valor global após o termo: R$ 6.353,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830843
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.