Contrato federal · Empenho 2026NE000194 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 01/2025 – SGMSG /UACSA (DOC. Nº 233/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA (CNPJ 06.945.989/0001-92) para: material de consumo - ofício nº 01/2025 – sgmsg /uacsa (doc. nº 233/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 802,50. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVACNPJ 06.945.989/0001-92
- Processooficial
- 23082.022229/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 802,50
- Valor globaloficial
- R$ 802,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, APLICAÇÃO PONTO DE USO (POU), ALTURA 5POL, COMPONENTES CARCAÇA DE POLIPROPILENO, FILTRO DE CARVÃO ATIVAD O,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES: 1/2", TIPO 1 FILTRO… | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, MATERIAL ABS, VAZÃO 40 L/H, CAPACIDADE 40 L | 25 | R$ 24,50 | R$ 612,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 801,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 802,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000194 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 801,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 802,50
Faturas
- 2715 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 802,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000194 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.022229/2025-02
valor global após o termo: R$ 802,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830890
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.