Contrato federal · Outros 00022/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE MECÂNICA E ELETROTÉCNICA (UNIDADE EXECUTORA CG) - ATA 214/2025
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (unidade executora cg) - ata 214/2025. Valor global contratado: R$ 4.573,76. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23347.010179/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90275/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.573,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.573,76
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXA | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| LIXA | 10 | R$ 53,68 | R$ 536,80 |
| LIXA | 10 | R$ 53,68 | R$ 536,80 |
| LIXA | 10 | R$ 53,68 | R$ 536,80 |
| LIXA | 10 | R$ 53,68 | R$ 536,80 |
| LIXA | 10 | R$ 18,20 | R$ 182,00 |
| LIXA | 10 | R$ 18,20 | R$ 182,00 |
| LIXA | 10 | R$ 18,20 | R$ 182,00 |
| LIXA | 10 | R$ 18,20 | R$ 182,00 |
| LIXA | 10 | R$ 18,20 | R$ 182,00 |
| LIXA | 10 | R$ 18,20 | R$ 182,00 |
| LIXA | 10 | R$ 18,20 | R$ 182,00 |
| ESCOVA ABRASIVA | 4 | R$ 28,24 | R$ 112,96 |
| DISCO CORTE | 30 | R$ 21,32 | R$ 639,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,96
- A liquidarcalculado
- R$ 112,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,96 · a liquidar R$ 112,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00022/2026 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010179/2023-92
valor global após o termo: R$ 4.573,76 · vigência até 30/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830926
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.