Contrato federal · Empenho 2026NE000451 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE RECARGA EXTINTORES VISANDO AS NECESSIDADES DO CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 231/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA (CNPJ 25.089.951/0001-00) para: empenho para custear aquisicao de recarga extintores visando as necessidades do campus universitario do marajo - soure. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 231/2026. pr 90012/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 5.697,28. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDACNPJ 25.089.951/0001-00
- Processooficial
- 23073.047083/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.697,28
- Valor globaloficial
- R$ 5.697,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 8 KG | 16 | R$ 34,33 | R$ 549,28 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 138 | R$ 33,00 | R$ 4.554,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 18 | R$ 33,00 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 332,71
- Pagocalculado
- R$ 333,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000451 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 332,71 · pago R$ 333,29
Faturas
- 19.068 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.697,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000451 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.047083/2025-17
valor global após o termo: R$ 5.697,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830937
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.