Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIL. SOL. 49/2026. SEI: 23064.008466/2026-51
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CEDRO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 30.155.960/0001-91) para: aquisicao de pecas para manutencao de veiculo oficil. sol. 49/2026. sei: 23064.008466/2026-51. Valor global contratado: R$ 35.589,51. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- CEDRO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 30.155.960/0001-91
- Processooficial
- 23064.008466/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.589,51
- Valor globaloficial
- R$ 35.589,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPeça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo - aplicação 1: veículo caoa chery, tiggo 8, ano fab 2022/2023, referência 19: 26000596aa, tipo.6: coxim do motor | 1 | R$ 35.589,51 | R$ 35.589,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.589,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.589,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.589,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.589,51
Faturas
- 27.001 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.589,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.008466/2026-51
valor global após o termo: R$ 35.589,51 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.