Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N 90002/2025, 15/2025 - ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP, CNPJ: 51.045.980/0001-80, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AB…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.045.980/0001-80) para: pregão eletrônico n 90002/2025, 15/2025 - astrale comercial e distribuidora ltda epp, cnpj: 51.045.980/0001-80, aquisição de materiais de consumo para implantação de sistemas de abastecimento de água em 40 (quarenta) ald…. Valor global contratado: R$ 48.724,65. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.045.980/0001-80
- Processooficial
- 25039.000170/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.724,65
- Valor globaloficial
- R$ 48.724,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAP GEOMECÂNICOCAP GEOMECÂNICO, MATERIAL PVC NERVURADO, TIPO ROSCA STANDARD FÊMEA, DIÂMETRO 4 POL, APLICAÇÃO TAMPÃO DO FILTRO E TUBO GEOMECÂNICO PARA POÇO ART | 15 | R$ 157,53 | R$ 2.362,95 |
| TUBO GEOMECÂNICOTUBO GEOMECÂNICO, MATERIAL PVC, TIPO NERVURADO, DIÂMETRO 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STANDART, DIÂMETRO EXTERNO 117MM, DN 100MM, EM VA, APLICAÇÃO REVESTIMENTO POÇOS TUBULARES | 165 | R$ 280,98 | R$ 46.361,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.724,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.724,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.724,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.724,65
Faturas
- 333 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.724,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000170/2019-04
valor global após o termo: R$ 48.724,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.