Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90007-2025, ATA 59/2025 - ATA 62/2025 - R CABRAL MENDONCA LTDA, CNPJ: 53.319.868/0001-15.. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS A ATENDE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R CABRAL MENDONCA LTDA (CNPJ 53.319.868/0001-15) para: pregão nº 90007-2025, ata 59/2025 - ata 62/2025 - r cabral mendonca ltda, cnpj: 53.319.868/0001-15.. aquisição de material de higiene limpeza e higiene pessoal, destinadas a atender às necessidades do distrito sanitário…. Valor global contratado: R$ 2.069,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- R CABRAL MENDONCA LTDACNPJ 53.319.868/0001-15
- Processooficial
- 25039.000358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.069,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.069,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIJAMA INFANTILPIJAMA INFANTIL, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, MODELO CURTO, TIPO MASCULINO, COR FUNDO AZUL, TAMANHO 2 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORME MODELO, TIPO ABERTURA BLUSA DECOTE EM "V"… | 50 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
| PENTE DE CABELOPENTE DE CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO CABO, DENTES FINOS, TAMANHO GRANDE, TIPO DENTES PRÓXIMOS, FINALIDADE RETIRAR PIOLHOS COURO CABELUDO | 30 | R$ 2,30 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.138,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.069,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.069,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.138,00 · a liquidar R$ 2.069,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.069,00
Faturas
- 016 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.069,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000358/2024-10
valor global após o termo: R$ 2.069,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 830999
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.