Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGAO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 5 SSG SOLUCOES (0046691195).AQUISICAO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO GERENCIAMEN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SSG SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.973.126/0001-43) para: emissao de empenho correspondente ao pregao n° 90003/2024.ata de registro de precos 5 ssg solucoes (0046691195).aquisicao de insumos para operacionalizacao das acoes do gerenciamento dos residuos solidos - grs e de insum…. Valor global contratado: R$ 2.950,40. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- SSG SOLUCOES LTDACNPJ 46.973.126/0001-43
- Processooficial
- 25050.000793/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.950,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.950,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 140 | R$ 12,86 | R$ 1.800,40 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 9 POLEGADAS, APLICAÇÃO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS COMESTÍVEIS E DERIVADO S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO LISO E ENVERNISADO, ESPESSUR… | 500 | R$ 2,30 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.950,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.950,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.950,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.950,40
Faturas
- 004.563 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.950,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000793/2024-88
valor global após o termo: R$ 2.950,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.