Contrato federal · Empenho 2026NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA, CONUNTO PUNÇÃO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90098/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0053706304, 0052673611 . PROCESSO Nº 33433.165…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASLI COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.578.276/0001-14) para: aquisição de agulha, conunto punção para o hfse - órgão participante - pr 90098/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0053706304, 0052673611 . processo nº 33433.165625/2025-41.. Valor global contratado: R$ 120.991,20. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASLI COMERCIAL LTDACNPJ 01.578.276/0001-14
- Processooficial
- 33433.165625/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120.991,20
- Valor globaloficial
- R$ 120.991,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA USO MÉDICOAGULHA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO- SELDINGER, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 38 MM, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, OUTROS COMPONENTES C/ CONJUNTO INTR… | 660 | R$ 61,74 | R$ 40.748,40 |
| CATETER MONITORIZAÇÃOCATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO ARTERIAL, USO RADIAL, TAMANHO 3 FRENCH, COMPRIMENTO 5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIETILENO RADIOPACO, COMPONENTES KIT C/ FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA,… | 1.320 | R$ 60,79 | R$ 80.242,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.991,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120.991,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.991,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.991,20
Faturas
- 25718 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120.991,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000274 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.165625/2025-41
valor global após o termo: R$ 120.991,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831044
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.