Contrato federal · Empenho 2025NE000344 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REESTRUTURACAO DO IFPB CAMPUS CATOLE DO ROCHA, RECEBIMENTO DE CREDITO ORCAMENTARIO BANCADA DA PARAIBA / EMENDA 20257116001…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 35.458.953/0001-82) para: empenho referente a aquisicao de material permanente para reestruturacao do ifpb campus catole do rocha, recebimento de credito orcamentario bancada da paraiba / emenda 202571160011, pregao eletronico srp nº 90007/2025 -…. Valor global contratado: R$ 2.166,45. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 35.458.953/0001-82
- Processooficial
- 23800.001738.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.166,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.166,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO | 117 | R$ 33,33 | R$ 3.899,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.899,61
- A liquidarcalculado
- R$ 3.899,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000344 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.899,61 · a liquidar R$ 3.899,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4592 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.899,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000344 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001738.2025-31
valor global após o termo: R$ 2.166,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831049
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.