Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA METROPOLITANA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POL…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.227.808/0001-55) para: fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20 litros, para suprir as unidades operacionais e administrativas da delegacia metropolitana e sede da superintendência da polícia rodoviária federal na paraíba (sprf…. Valor global contratado: R$ 13.680,00. Vigência de 11/03/2026 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 07.227.808/0001-55
- Processooficial
- 08663.008657/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.680,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.900 | R$ 7,20 | R$ 13.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.576,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.623,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 1.576,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.623,20
Faturas
- 10612 · emitida 08/10/2026 · PendenteR$ 914,40
- 10511 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.058,40
- 10446 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.051,20
- 10356 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 936,00
- 10.265-1 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 892,80
- 000.010.159 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 964,80
- 10108 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.