Contrato federal · Empenho 2025NE000535 · Comprasnet Contratos
BOMBAS HIDRÁULICAS - SI 28 - DL 90154/2025 - DFD Nº 749/2025–SEMM FE DE 07 AGO 25 - SIORG 319906
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CGSUL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.905.776/0001-40) para: bombas hidráulicas - si 28 - dl 90154/2025 - dfd nº 749/2025–semm fe de 07 ago 25 - siorg 319906. Valor global contratado: R$ 21.400,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- CGSUL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.905.776/0001-40
- Processooficial
- 65509.003803/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90154/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL AÇO INOX, TIPO MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 120 W, VAZÃO 26 L/MIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPRESSURIZAÇÃO COM FLUXOSTATO E CIRCULAÇÃO, FREQÜ… | 2 | R$ 10.700,00 | R$ 21.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000535 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.400,00 · a liquidar R$ 21.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000535 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.003803/2025-15
valor global após o termo: R$ 21.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831139
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.