Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
SOL. 11/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA (CNPJ 37.334.256/0001-45) para: sol. 11/2026 - aquisição de gêneros alimentícios, destinados a unidade de alimentação e nutrição do ifmg - campus são joão evangelista. Valor global contratado: R$ 708,40. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETACNPJ 37.334.256/0001-45
- Processooficial
- 23214000504202586
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,40
- Valor globaloficial
- R$ 708,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%, INGREDIENTES ADICIONAIS COM ESPECIARIAS | 20 | R$ 35,42 | R$ 708,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 708,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 708,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 708,40
Faturas
- 1759 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 708,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000504202586
valor global após o termo: R$ 708,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.