Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR TUPI E GUARANI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N° 09672629) E AUTORIZAÇÃO N° 0…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 52.768.615/0001-66) para: destina-se a aquisição de carrinho de mão, para apoio às atividades de projeto agricultura familiar tupi e guarani conforme termo de referência (sei n° 09672629) e autorização n° 09672884. Valor global contratado: R$ 2.880,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 52.768.615/0001-66
- Processooficial
- 08122.000077/2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCarrinho Mão - material caçamba: chapa aço, quantidade roda: 1, tipo roda: pneu com câmara de 3,25 cm, capacidade caçamba: 60, características adicionais: dimensões aproximadas:610 x 620 x 1.600 mm | 18 | R$ 160,00 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.880,00
Faturas
- 837 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000077/2026-52
valor global após o termo: R$ 2.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831171
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.