Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO (REFRIGERADOR) PARA O REFEITORIO DO IFPR - CAMPUS IVAIPORA CONFORME SRE (DOC.SEI 3920068) DISPENSA DE LICITAÇÃO 389/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TECNOLAR LTDA (CNPJ 12.464.652/0001-66) para: para atender despesas com aquisicao equipamentos e mobiliario (refrigerador) para o refeitorio do ifpr - campus ivaipora conforme sre (doc.sei 3920068) dispensa de licitação 389/2025 uasg 158009 processo: 23411.020793/20…. Valor global contratado: R$ 11.940,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- TECNOLAR LTDACNPJ 12.464.652/0001-66
- Processooficial
- 23411.020793/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00389/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXRefrigerador Duplex - capacidade refrigeração: 440, sistema degelo: frost free, tensão alimentação: 110 | 3 | R$ 3.980,00 | R$ 11.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.940,00 · a liquidar R$ 11.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3648 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020793/2025-11
valor global após o termo: R$ 11.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.