Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIIS PARA REFRIGERACAO - SOLICITANTE ANDRE OFICIO 17/2026 DEMAI/DME - CONTATO JESSICA 61-3612.3188 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ULTRA FILTROS LTDA (CNPJ 24.046.598/0001-18) para: aquisicao de materiaiis para refrigeracao - solicitante andre oficio 17/2026 demai/dme - contato jessica 61-3612.3188 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.689,50. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ULTRA FILTROS LTDACNPJ 24.046.598/0001-18
- Processooficial
- 23072.203117/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.689,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.689,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL PVC, VAZÃO 20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTO POLIPROPILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO BEBEDOURO LÍDER MGF 50, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 20 L, CONSUMO 1… | 150 | R$ 17,93 | R$ 2.689,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.689,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.689,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.689,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.689,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203117/2026-42
valor global após o termo: R$ 2.689,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831260
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.