Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE VERA LUCIA DESPACHO 4997796 - CONTATO LINDA SALIM 31-99372.0233 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 20.772.709/0001-12) para: aquisicao de material de construcao para demai - solicitante vera lucia despacho 4997796 - contato linda salim 31-99372.0233 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 738,84. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ALPHAVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 20.772.709/0001-12
- Processooficial
- 23072.206486/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 738,84
- Valor globaloficial
- R$ 738,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA MAÇARANDUBA, FORMATO RIPA, LARGURA 4 CM, ESPESSURA 2 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHADA | 28 | R$ 8,43 | R$ 236,04 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA MAÇARANDUBA, FORMATO RIPA, LARGURA 4 CM, ESPESSURA 2 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHADA | 120 | R$ 4,19 | R$ 502,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 738,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 738,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 738,84
Faturas
- NF-E 515967 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 738,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206486/2026-97
valor global após o termo: R$ 738,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831262
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.