Contrato federal · Empenho 2025NE003677 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPUTADOR VISANDO AS NECESSIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 3486/2025. PR 90023/2024 - UASG 090027 - TRF…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: empenho para custear aquisição de monitor para computador visando as necessidades da ufpa. via agenda de compras. prazos conforme req. 3486/2025. pr 90023/2024 - uasg 090027 - trf 1a.regiao. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 61.694,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23073.085119/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.694,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 50 | R$ 1.233,88 | R$ 61.694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.694,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.694,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003677 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.694,00 · a liquidar R$ 61.694,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 878449 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.694,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003677 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.085119/2025-52
valor global após o termo: R$ 61.694,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.