Contrato federal · Empenho 2025NE003896 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MALA PORTÁTIL DE FERRAMENTAS PARA CRIMPAGEM DE CABOS PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: empenho ref. a aquisição de mala portátil de ferramentas para crimpagem de cabos para atender ao instituto de ciencias sociais aplicadas. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 3585/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 365,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23073.092045/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365,00
- Valor globaloficial
- R$ 365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 180 MM, LARGURA 120 MM, ALTURA 55 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM JOGO DE FERRAMENTAS | 1 | R$ 365,00 | R$ 365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003896 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 365,00 · a liquidar R$ 365,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 317 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003896 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.092045/2025-19
valor global após o termo: R$ 365,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831353
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.