Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA (CNPJ 10.568.281/0001-37) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 18.289,92. Vigência de 23/02/2026 a 23/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160364
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDACNPJ 10.568.281/0001-37
- Processooficial
- 64289006577202595
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.289,92
- Valor globaloficial
- R$ 18.289,92
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Publicaçãooficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 352 | R$ 51,96 | R$ 18.289,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.691,92
- A liquidarcalculado
- R$ 5.819,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.872,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.598,00
- 2026NE000021 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.701,92 · a liquidar R$ 623,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.078,40
- 2026NE000433 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.392,00 · a liquidar R$ 5.196,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.196,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831357
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.