Contrato federal · Empenho 2026NE000223 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPARTAENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROCESSO DEMANDANTE:23067.003662/2026-18 BOLETIM Nº 304/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.287.327/0001-27) para: setor interessado:departaento de odontologia restauradora processo demandante:23067.003662/2026-18 boletim nº 304/2025. Valor global contratado: R$ 14.368,75. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.287.327/0001-27
- Processooficial
- 23067.014675/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.368,75
- Valor globaloficial
- R$ 14.368,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERI… | 625 | R$ 22,99 | R$ 14.368,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.368,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.368,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000223 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.368,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.368,75
Faturas
- 2063 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.368,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000223 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.014675/2025-23
valor global após o termo: R$ 14.368,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831441
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.