Contrato federal · Empenho 2025NE003330 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO DE AULAS PRATICAS EM ZOOLOGIA DO CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO/SOURE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LOUSADA E OLIVEIRA LTDA (CNPJ 06.830.363/0001-30) para: empenho ref. a aquisicao de material diverso para ser utilizado no laboratorio de aulas praticas em zoologia do campus universitario do marajo/soure. prazo de entrega conforme tr. minuta 519/2025. disp 90243/2025. rec. s…. Valor global contratado: R$ 621,80. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LOUSADA E OLIVEIRA LTDACNPJ 06.830.363/0001-30
- Processooficial
- 23073.064338/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90243/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 621,80
- Valor globaloficial
- R$ 621,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 20, TIPO DESCARTÁVEL,ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 2 | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
| POTE VIDROPOTE VIDRO, FINALIDADE ACONDICIONAMENTO DE ESPÉCIES, FORMATO CILÍNDRICO,DIÂMETRO 6,8 CM, ALTURA 12,7 CM, CAPACIDADE 300 ML | 82 | R$ 5,90 | R$ 483,80 |
| CABO BISTURICABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3 | 3 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 621,80
- A liquidarcalculado
- R$ 621,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003330 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 621,80 · a liquidar R$ 621,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005710 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 621,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003330 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064338/2025-06
valor global após o termo: R$ 621,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831454
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.