Contrato federal · Empenho 2026NE000200 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROC DEMANDANTE: 23067.004250/2026-97 BOLETIM Nº 299/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 11.224.603/0001-93) para: setor interessado: divisão de almoxarifado proc demandante: 23067.004250/2026-97 boletim nº 299/2026. Valor global contratado: R$ 18.429,50. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 11.224.603/0001-93
- Processooficial
- 23067.057945/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.429,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.429,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 123,95 | R$ 1.239,50 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 15 | R$ 456,30 | R$ 6.844,50 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 90 | R$ 114,95 | R$ 10.345,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.429,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 619,75
- Pagocalculado
- R$ 17.809,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000200 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.429,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 619,75 · pago R$ 17.809,75
Faturas
- 2359 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 619,75
- 2230 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247,90
- 2029 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.146,00
- 1955 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.109,15
- 1786 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.485,05
- 1438 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.879,25
- 1324 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.942,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000200 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057945/2024-18
valor global após o termo: R$ 18.429,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831579
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.