Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CFME DOC SEI 3873242 PROCESSO 23411.019094/2025-11, PREGAO 90022/2024 UASG 158009, CAMPUS AVANCADO BARRACAO
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: atender despesa com aquisicao de material permanente, cfme doc sei 3873242 processo 23411.019094/2025-11, pregao 90022/2024 uasg 158009, campus avancado barracao. Valor global contratado: R$ 11.603,93. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23411.019094/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.603,93
- Valor globaloficial
- R$ 11.603,93
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCOPIO | 6 | R$ 1.379,99 | R$ 8.279,94 |
| MICROSCOPIO | 1 | R$ 3.323,99 | R$ 3.323,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.603,93
- A liquidarcalculado
- R$ 11.603,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.603,93 · a liquidar R$ 11.603,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2991 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.603,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019094/2025-11
valor global após o termo: R$ 11.603,93 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831584
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.