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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO 90002/2025, ARP 12/2025, PROCESSO Nº 23298.005759/2024-11.

IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de insumos agrícolas para o campus vitória. pregão 90002/2025, arp 12/2025, processo nº 23298.005759/2024-11.. Valor global contratado: R$ 4.005,33. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
Local da unidadeoficial
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
Fornecedoroficial
CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
Processooficial
23298.005759/2024-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.005,33
Valor globaloficial
R$ 4.005,33
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2025
Vigênciaoficial
30/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO ULTRA VIOLETA,TRANSPARENTE, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 10 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA1R$ 4.005,33R$ 4.005,33

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.005,33
A liquidarcalculado
R$ 4.005,33
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000178 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.005,33 · a liquidar R$ 4.005,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 50090 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.005,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000178 · 30/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.005759/2024-11

    valor global após o termo: R$ 4.005,33 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCASA DAS LONAS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 831595
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 18:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.