Contrato federal · Empenho 2026NE000017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS VERANÓPOLIS/IFRS. EXERCÍCIO 2026. CFE. INEXIGIBILIDADE: 02/2023 (ITEM 05) - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.000099/2023-38…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VERANÓPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: serviço de fornecimento de energia elétrica para o campus veranópolis/ifrs. exercício 2026. cfe. inexigibilidade: 02/2023 (item 05) - documentos no processo nº 23419.000099/2023-38.. Valor global contratado: R$ 13.199,76. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VERANÓPOLIS 158747
- Local da unidadeoficial
- VERANÓPOLIS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322806
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 23419.000099/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.199,76
- Valor globaloficial
- R$ 13.199,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica campus Veranópolis | 15.714 | R$ 84.000,00 | R$ 13.199,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.635,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.635,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 13/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.635,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.635,60
Faturas
- 162442769 · emitida 18/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.019,41
- 164410949 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.864,39
- 157869141 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,82
- 158053827 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.912,05
- 152910622 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.804,26
- 138440181 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.286,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000017 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.000099/2023-38
valor global após o termo: R$ 13.199,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831649
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.