Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ESPAÇO RECARREGAR , PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES (CNPJ 46.062.761/0001-79) para: aquisição de materiais para o espaço recarregar , para o ifmt campus barra do garças. Valor global contratado: R$ 411,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPESCNPJ 46.062.761/0001-79
- Processooficial
- 23189.001070.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 411,00
- Valor globaloficial
- R$ 411,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA MEDICINALBola Medicinal - material: pvc/emborrachado, peso: 85, aplicação: fisioterapia, diâmetro: 25, características adicionais: inflável, atóxica | 2 | R$ 119,25 | R$ 238,50 |
| SUPORTESuporte - material: aço carbono, aplicação: bola suiça/bola de pilates, diâmetro: 35, características adicionais: fixar em parede | 5 | R$ 34,50 | R$ 172,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 411,00
- A liquidarcalculado
- R$ 411,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 411,00 · a liquidar R$ 411,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 109 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 411,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.001070.2025-96
valor global após o termo: R$ 411,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.