Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISICAO NR 607/2026-SA, RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 2/2026. PREGAO NR 90005/2025 (ITEM 43). DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou 53.399.494 HEVERTY SILVA PINHEIRO DE LIMA (CNPJ 53.399.494/0001-95) para: aquisicao de material de limpeza conforme requisicao nr 607/2026-sa, resumo para empenho srp nr 2/2026. pregao nr 90005/2025 (item 43). demandas diversas almoxarifado. proc 2943/2024-63.. Valor global contratado: R$ 1.702,50. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 53.399.494 HEVERTY SILVA PINHEIRO DE LIMACNPJ 53.399.494/0001-95
- Processooficial
- 23091.002943/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.702,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.702,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COCO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME | 250 | R$ 6,81 | R$ 1.702,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.702,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.702,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.702,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.702,50
Faturas
- 27 · emitida 07/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.702,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002943/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.702,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831870
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.