Contrato federal · Empenho 2026NE000379 · Comprasnet Contratos
ITEM 03 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5637FR, CÓDIGO REFERÊNCIA MLT-D205E, RENDIMENTO EXTRA - 10.000 PÁGINAS.- CARTUCHOS ORIGINAIS.- UNIDADE: UNIDADE - MARCA, PROCEDÊNCIA E V…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (JUSTICA ELEITORAL) contratou MVS CARTUCHOS LTDA (CNPJ 09.358.717/0001-84) para: item 03 - toner para impressora samsung scx-5637fr, código referência mlt-d205e, rendimento extra - 10.000 páginas.- cartuchos originais.- unidade: unidade - marca, procedência e validade impressas na embalagem. - garant…. Valor global contratado: R$ 9.750,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 070010
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MVS CARTUCHOS LTDACNPJ 09.358.717/0001-84
- Processooficial
- 0019272-82.2025.6.17.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 50 | R$ 195,00 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000379 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.750,00
Faturas
- 009.602 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000379 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0019272-82.2025.6.17
valor global após o termo: R$ 9.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 831909
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.